Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
127/18 vyúčtovanie PHM od 1.5. - 15.5.2018 63,30 EUR Slovnaft a. s. 18. máj 2018
87/18 PHM - 22.3.2018, 29.3.2018 146,96 EUR Slovnaft a. s. 05. apríl 2018
88/18 vyúčtovanie tepla 03/2018 201,86 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 09. apríl 2018
89/18 seminár "Abeceda PAM 2" 72,00 EUR SOFTIP, a.s., 09. apríl 2018
90/18 poistenie majetku 15.4.2018-14.4.2019 1 146,49 EUR ČSOB Poisťovňa, a.s. 11. apríl 2018
91/18 telefonické poplatky 03/2018 1 520,81 EUR Orange a.s. 09. apríl 2018
92/18 stravné lístky 04/2018 7 875,36 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12. apríl 2018
93/18 prenájom kávovaru 03/2018 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 13. apríl 2018
94/18 poštovné 03/2018 161,95 EUR Slovenská pošta, a.s. 13. apríl 2018
95/18 elektrická energia 03/2018 -892,86 EUR Energie 2, a.s. 16. apríl 2018
97/18 PHM 12.4.2018 69,48 EUR Slovnaft a. s. 18. apríl 2018
98/18 vyprázdňovanie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 0,00 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 19. apríl 2018
99/18 prenájom bezpečnostných nádob 4x20 L/rok 2018 249,60 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 24. apríl 2018
100/18 servis vozidiel - prezutie, 7 áut 399,00 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 24. apríl 2018
101/18 pamäťové moduly 3 640,00 EUR T&T Services, s.r.o. 24. apríl 2018
102/18 občerstvenie a s tým súvisiace služby na "Okrúhly stôl ku konceptu výzvy na podporu centier" 314,20 EUR Lady Gastro, s.r.o. 24. apríl 2018
103/18 občerstvenie a s tým súvisiace služby na "Okrúhly stôl ku konceptu výzvy na podporu mobilizácie exelentných výskumných tímov" 421,80 EUR Lady Gastro, s.r.o. 24. apríl 2018
104/18 vyúčtovanie - školenie "Ochrana osobných údajov v roku 2018 v zmysle GDPR" 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 25. apríl 2018
105/18 vyúčtovanie - školenie "Ochrana osobných údajov v roku 2018 so zameraním na organizácie štátnej správy" 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 25. apríl 2018
106/18 dodávka kávy 16x250 g 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 27. apríl 2018