Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
208/18 prenájom rohoží 07/2018 39,60 EUR CWS - boco Slovensko, s.r.o. 21. august 2018
168/18 záloha na teplo 07/2018 1 330,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 03. júl 2018
169/18 elektrická energia 07/2018 3 436,00 EUR Energie 2, a.s. 03. júl 2018
170/18 služby technika BTS a PO za 1. polrok 2018 119,52 EUR Milan Bojnanský 04. júl 2018
171/18 PHM za mesiac 06/2018 184,99 EUR Slovnaft a. s. 04. júl 2018
172/18 upratovacie služby 06/2018 991,58 EUR Váš Komfort, s.r.o. 04. júl 2018
173/18 telefonické poplatky za 06/2018 1 576,03 EUR Orange a.s. 10. júl 2018
174/18 prenájom kávovaru 06/2018 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 10. júl 2018
175/18 stravné lístky za 07/2018 8 273,36 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 10. júl 2018
176/18 vyúčtovanie tepla za 06/2018 -1 215,84 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 10. júl 2018
177/18 poštovné 06/2018 216,80 EUR Slovenská pošta, a.s. 13. júl 2018
178/18 prenájom multifunkčných zariadení 06/2018 847,48 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 16. júl 2018
179/18 zriadenie a inštalácia Pobočková telefónna ústredňa PBX 2 413,20 EUR iLO, s.r.o. 18. júl 2018
180/18 PHM 1. - 15.7.2018 42,74 EUR Slovnaft a. s. 18. júl 2018
181/18 vyúčtovanie el. energie 07/2018 -606,36 EUR Energie 2, a.s. 18. júl 2018
183/18 kancelársky materiál (archívny box, spony) 265,20 EUR Xepap, spol. s r.o. 27. júl 2018
184/18 dodávka kávy 16x250 g 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 30. júl 2018
185/18 podpora PROFIT 07/2018 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 31. júl 2018
186/18 demontáž tabule VA 108,00 EUR RESTIKO, s.r.o. 31. júl 2018
187/18 strážna služba objektu Sliačska 1, Bratislava 07/2018 2 632,87 EUR DKFB Plus s.r.o. 02. august 2018