Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
230/18 zmluva č. 33/17 zo dňa 20.11.2017 servis služobného auta BA399RF 469,80 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 12. október 2018
189/18 hlasové služby 07/2018 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 03. august 2018
190/18 PHM 16. - 31.7.2018 108,43 EUR Slovnaft a. s. 06. august 2018
191/18 elektrická energia 08/2018 3 436,00 EUR Energie 2, a.s. 06. august 2018
192/18 záloha na teplo 08/2018 1 330,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 06. august 2018
193/18 služby RTVS 08/2018 79,04 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 06. august 2018
194/18 vyúčtovanie tepla 07/2018 -1 214,86 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 07. august 2018
195/18 stravné lístky 08/2018 7 893,78 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 08. august 2018
196/18 upratovacie služby 07/2018 991,58 EUR Váš Komfort, s.r.o. 09. august 2018
197/18 prenájom kávovaru 08/2018 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 09. august 2018
198/18 telefonické poplatky 07/2018 1 517,34 EUR Orange a.s. 09. august 2018
199/18 poštovné služby 07/2018 115,05 EUR Slovenská pošta, a.s. 14. august 2018
200/18 IT služby 08/2018 6 528,00 EUR T&T Services, s.r.o. 15. august 2018
201/18 úkony spojené s vyhotovením notárskej zápisnice 128,40 EUR Notársky úrad, notárka Mgr. Viktória Kubovská 16. august 2018
202/18 vyúčtovanie elektrickej energie 07/2018 -519,12 EUR Energie 2, a.s. 16. august 2018
203/18 prevádzka/služby PTÚ PBX 07/2018 399,60 EUR iLO, s.r.o. 16. august 2018
204/18 prenájom rohoží 07/2018 39,60 EUR CWS - boco Slovensko, s.r.o. 21. august 2018
205/18 1. preddavok FS na rok 2019 26,40 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 21. august 2018
206/18 dodávka kávy 16x250g 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 27. august 2018
207/18 servis vozidla BA673PN 252,00 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 28. august 2018