Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
289/19 zmluva č. 19/16 zo dňa 04.03.2016 prenájom multifunkčných zariadení 09/2019 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 14. október 2019
293/19 zmluva č. 5/19 zo dňa 11.2.2019 prenájom kávovaru 10/2019 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 14. október 2019
286/19 zmluva č. 3/19 zo dňa 4.2.2019 PHM 16.9.-30.9.2019 251,76 EUR Slovnaft a. s. 14. október 2019
290/19 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 09/2019 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 14. október 2019
279/19 služba vykonaná v súlade s Rozhodnutím o určení poplatku č. 4/19/004866-36/63/961379 zo dňa 9.1.2019 poplatok za odvoz odpadu III.Q.2019, IV.Q.2019 588,95 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 15. október 2019
274/19 zmluva č. 289/19 zo dňa 2.7.2019 prenájom rohoží 09/2019 42,48 EUR CWS - boco Slovensko, s.r.o. 16. október 2019
273/19 zmluva č. 04/19 zo dňa 11.02.2019 káva 16 ks 250g - repre 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 16. október 2019
287/19 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - vyúčtovanie 09/2019 -373,26 EUR Energie 2, a.s. 16. október 2019
277/19 zákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska služby RTVS 10/2019 79,66 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 16. október 2019
173/19 zmluva č. 26/18 zo dňa 10.12.2018 upratovacie služby 05/2019 1 083,30 EUR LYBON, s.r.o. 06. september 2019
214/19 zmluva č. 26/18 zo dňa 10.12.2018 upratovacie služby 06/2019 1 083,30 EUR LYBON, s.r.o. 06. september 2019
225/19 zmluva č. 26/18 zo dňa 10.12.2018 upratovacie služby 07/2019 1 083,30 EUR LYBON, s.r.o. 06. september 2019
242/19 finančný spravodajca ročník 2020 - preddavok 26,40 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 04. september 2019
239/19 zmluva č. 286/19 zo dňa 13.6.2019 IT služby certifikovaných špecialistov 10 044,00 EUR EuroServis LK, spol. s r. o. 04. september 2019
254/19 zmluva č. 26/18 z 10.12.2018 upratovacie služby 08/2019 879,30 EUR LYBON, s.r.o. 27. september 2019
262/19 zmluva č. 25/18 zo dňa 12.12.2018 poštové služby 08/2019 190,30 EUR Slovenská pošta, a.s. 26. september 2019
260/19 zmluva č. 291/19 zo dňa 22.7.2019 stravné lístky 09/2019 (1700 ks) 7 242,75 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 25. september 2019
258/19 zmluva č. 32/15 zo dňa 12.10.2015 mobilné telekomunikačné služby 08/2019 1 518,46 EUR Orange a.s. 25. september 2019
259/19 zmluva č. 286/19 zo dňa 13.6.2019 IT služby certifikovaných špecialistov 2 880,00 EUR EuroServis LK, spol. s r. o. 23. september 2019
261/19 zmluva č. 5/19 zo dňa 11.2.2019 prenájom kávovaru 09/2019 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 23. september 2019