Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
354/19 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 prevádzka/služby PTÚ PBX 10/2019 399,60 EUR iLO, s.r.o. 19. december 2019
308/19 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 10/2019 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 11. november 2019
309/19 zmluva č. 304/19, dodatok č. 306/19 zo dňa 24.9.2019, dodatok č. 9.10.2019 služby mobilného operatóra od 14.10.2019-31.10.2019 242,90 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 19. november 2019
310/19 zmluva č. 26/18 z 10.12.2018 upratovacie služby 10/2019 1 083,30 EUR LYBON, s.r.o. 28. november 2019
311/19 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - vyúčtovanie 10/2019 -345,73 EUR Energie 2, a.s. 15. november 2019
312/19 zmluva č. 23/18 zo dňa 23.11.2018 strážna služba 10/2019 5 678,21 EUR SBS RADOS, s.r.o. 19. november 2019
313/19 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHM 16.10.-31.10.2019 694,88 EUR Slovnaft a. s. 19. november 2019
314/19 zmluva č. 19/16 zo dňa 04.03.2016 prenájom multifunkčných zariadení 10/2019 1 151,62 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 19. november 2019
315/19 seminár: "Hĺbková sonda do zákona o správnom konaní" dňa 5.-6.11.2019 (2 osoby) 0,00 EUR PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 30. november 2019
317/19 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 vyúčtovanie teplo 10/2019 415,49 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 19. november 2019
318/19 zmluva č. 307/19 zo dňa 24.10.2019 cateringové služby 29.10.2019 526,38 EUR FILIPPO Catering, s.r.o. 25. november 2019
319/19 zmluva č. 291/19 zo dňa 22.7.2019 stravné lístky 11/2019 (1992 ks) 8 486,80 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 25. november 2019
320/19 odborný kurz "2 dni o infozákone v Tatrách" dňa 11.-12.11.2019 (4 osoby) 0,00 EUR PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 30. november 2019
321/19 zmluva č. 25/18 zo dňa 12.12.2018 poštové služby 10/2019 465,60 EUR Slovenská pošta, a.s. 26. november 2019
323/19 zmluva č. 24/18 zo dňa 29.11.2018 servis služobného vozidla BA673PN 198,00 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 25. november 2019
324/19 zmluva č. 24/18 zo dňa 29.11.2018 servis služobného vozidla BL659CG 695,74 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 25. november 2019
325/19 zmluva č. 24/18 zo dňa 29.11.2018 servis služobného vozidla BA673PN 258,88 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 25. november 2019
326/19 zmluva č. 05/19 zo dňa 11.02.2019 prenájom kávovaru 11/2019 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 25. november 2019
327/19 zmluva č. 34/17 zo dňa 29.11.2017 služby STP APV 12/2019 131,32 EUR DIVES Košice 22. november 2019
328/19 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHM 01.11.-15.11.2019 313,17 EUR Slovnaft a. s. 26. november 2019