Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
194/16 11/16 PHL 1.8.-15.8.2016 25,63 EUR Slovnaft a. s. 18. august 2016
195/16 44/15 podaj zásielok do siete SP za 07/2016 257,00 EUR Kancelária NR SR 19. august 2016
196/16 záloha na Finančný spravodajca ročník 2017 26,40 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 19. august 2016
197/16 14/16 káva 12 ks 49,10 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 23. august 2016
198/16 29/16 úradný preklad z AJ do SJ 239,04 EUR Kancelária NR SR 02. september 2016
199/16 5/16 upratovacie služby 08/2016 1 247,76 EUR Kancelária NR SR 05. september 2016
200/16 12/16 strážna služba 08/2016 1 458,24 EUR DKFB Plus s.r.o. 05. september 2016
201/16 29/08 záloha na teplo 09/2016 2 170,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 06. september 2016
202/16 záloha na seminár-školenie 20,00 EUR Národný ústav celoživotného vzdelávania 07. september 2016
163/16 33/15 stravné lístky 07/2016 11 248,00 EUR Vaša Slovensko 07. júl 2016
164/16 5/16 upratovanie 06/2016 1 247,76 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 07. júl 2016
165/16 15/08 telefónne poplatky 06/2016 425,46 EUR Slovak Telekom a.s. 07. júl 2016
167/16 eviden. zap. do sys. zb. 1355993 odvoz odpadu 06/2016 647,01 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 08. júl 2016
168/16 13/16 prenájom kávovaru 07/2016 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 08. júl 2016
171/16 7/07 podpora APV 125,29 EUR SOFTIP, a.s., 11. júl 2016
170/16 32/15 telefónne poplatky 06/2016 1 568,87 EUR Orange a.s. 11. júl 2016
171/16 7/07,15/11 podpora APV 06/2016 125,29 EUR SOFTIP, a.s., 11. júl 2016
172/16 18/16 vyúčtovanie el.energie 06/2016 3 467,71 EUR Magna Energia a.s. 11. júl 2016
173/16 8/15 hygienický materiál 605,27 EUR PhDr. Gabriela Spišáková Master Papier 14. júl 2016
174/16 44/15 poštový úver 06/2016 181,20 EUR Zelená pošta s.r.o. 15. júl 2016