Objednávky

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
133/17 upratovacie služby 5/2017 1 533,34 EUR Mapeka s.r.o. 05. jún 2017
93/17 telekomunikačné služby 3/2017 1 633,84 EUR Orange a.s. 10. apríl 2017
94/17 odvoz odpadu 3/2017 696,78 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 10. apríl 2017
95/17 energia 3/2017 2 811,95 EUR Magna Energia a.s. 10. apríl 2017
78/17 konzekutívne tlmočenie 165,00 EUR LEXMAN TEN, s.r.o. 29. marec 2017
96/17 prenájom multifunkčných zariadení 3/2017 1 087,54 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 12. apríl 2017
97/17 poštové služby 3/2017 292,50 EUR Slovenská pošta, a.s. 13. apríl 2017
98/17 PZS - dohľad nad pracovným prostredím 2017 100,00 EUR Jaroslav Kačmár - HasPO 13. apríl 2017
99/17 nájom nebytových priestorov od 1.4.2017-30.6.2017 188 877,08 EUR VMB a.s. 18. apríl 2017
100/17 účastnícky poplatok za školenie 10.5.2017 56,00 EUR EDOS - PEM, Inštitút vzdelávania 20. apríl 2017
101/17 PHM vyúčtovanie od 1.4.2017-15.4.2017 352,72 EUR Kancelária NR SR 20. apríl 2017
102/17 káva 16 x 250g 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 25. apríl 2017
103/17 strážna služba 4/2017 1 431,36 EUR DKFB Plus s.r.o. 02. máj 2017
104/17 školenie k tabuľkovým kalkulátorom 1 660,64 EUR IT Learning Slovakia, s.r.o. 02. máj 2017
105/17 spiatočná letenka Viedeň (Rakúsko) - Bergen (Nórsko) 520,00 EUR Tucan - cestovná agentúra, s.r.o. 03. máj 2017
106/17 prenájom multifunkčných zariadení 4/2017 901,49 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 03. máj 2017
107/17 záloha teplo 5/2017 1 660,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 03. máj 2017
108/17 služby RTVS 5/2017 79,04 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 03. máj 2017
10917 stravné lístky 5/2017 10 178,70 EUR Vaša Slovensko 04. máj 2017
110/17 PHM 16.4.2017-30.4.2017 1 078,53 EUR Slovnaft a. s. 04. máj 2017