Objednávky

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
327/17 vyúčtovanie seminára zo dňa 12.12.2017 0,00 EUR EDOS - PEM, Inštitút vzdelávania 14. december 2017
328/17 vyúčtovanie seminára zo dňa 7.12.2017 3 osoby 0,00 EUR Nakladatelství C.H.Beck 19. december 2017
329/17 PHM 1.12.2017-15.12.2017 170,81 EUR Slovnaft a. s. 19. december 2017
331/17 sk.doména asfeu od 4.1.2018-4.1.2019 14,28 EUR Websupport, s.r.o. 20. december 2017
332/17 propagačné predmety 4 125,60 EUR Anatex, s.r.o. 21. december 2017
333/17 dodávka kávy 16x250 g 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 22. december 2017
334/17 3line IP Phone wDisplay and PC Port, Europe Power Adapter 10 498,32 EUR X-NET spol. s r.o. 22. december 2017
335/17 Firewall 14 909,69 EUR airo, s.r.o. 27. december 2017
1/18 podpora PROFIT 12/2017 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 02. január 2018
2/18 služby RTVS 01/2018 79,04 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 04. január 2018
3/18 záloha - teplo 01/2018 3 490,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 04. január 2018
4/18 prenájom multifunkčných zariadení 12/2017 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 04. január 2018
299/17 vyúčtovanie seminára zo dňa 22.11.2017 3 osoby 0,00 EUR PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 24. november 2017
300/17 prenájom kávovaru 10/2017 26,69 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 29. november 2017
301/17 dodávka kávy 16x250 g 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 29. november 2017
302/17 servis služobného vozidla 8 áut zimná údržba 451,20 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 30. november 2017
303/17 prenájom multifunkčných zariadení 11/2017 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 04. december 2017
304/17 nájom nebytových priestorov 1-3/2018 149 139,00 EUR Korporátne služby, s.r.o. 04. december 2017
305/17 podpora APV 11/2017 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 04. december 2017
306/17 strážna služba 11/2017 2 547,94 EUR DKFB Plus s.r.o. 04. december 2017