Objednávky

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
71/18 vyúčtovanie teplo za rok 2017 (01-09/2017 VA Hanulova 5/B) -3 364,81 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 27. marec 2018
72/18 PHM 01.03.2018-15.03.2018 122,43 EUR Slovnaft a. s. 27. marec 2018
73/18 telefonické poplatky 02/2018 1 521,56 EUR Orange a.s. 27. marec 2018
74/18 odvoz odpadu - 1. splátka 1 941,03 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 26. marec 2018
75/18 kancelársky materiál (archívny box, spony) 347,70 EUR Xepap, spol. s r.o. 27. marec 2018
76/18 dodávka kávy 16x250g 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 29. marec 2018
77/18 IT služby za 03/2018 7 180,80 EUR T&T Services, s.r.o. 29. marec 2018
78/18 prenájom multifunkčných zariadení 03/2018 842,66 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 03. apríl 2018
79/18 konzultačné služby špecialistu HR (1 osoba) 222,00 EUR SOFTIP, a.s., 03. apríl 2018
80/18 upratovacie služby 03/2018 991,58 EUR Váš Komfort, s.r.o. 03. apríl 2018
81/18 podpora PROFIT 03/2018 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 03. apríl 2018
82/18 servis vozidla BA 673PN 91,20 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 03. apríl 2018
83/18 strážna služba 03/2018 2 632,86 EUR DKFB Plus s.r.o. 04. apríl 2018
84/18 elektrická energia 04/2018 3 436,00 EUR Energie 2, a.s. 05. apríl 2018
85/18 služby RTVS 04/2018 79,04 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 05. apríl 2018
86/18 záloha - teplo 04/2018 2 330,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 05. apríl 2018
46/18 dodávka kávy 16x250 g 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 22. február 2018
47/18 archívne spony, dovolenkové lístky 281,64 EUR Kancelária NR SR 22. február 2018
48/18 vyúčtovanie k FA 16/18 - workshop Prvé kroky k plnej elektronizácii verejného obstarávania (4 osoby) 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 23. február 2018
49/18 konzultačné hodiny špecialistu HR (1 osoba) 1 200,00 EUR SOFTIP, a.s., 26. február 2018