Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
262/16 11/16 PHL 16.10.-31.10.2016 537,17 EUR Slovnaft a. s. 04. november 2016
223/16 1/15 kancelársky materiál 2 280,90 EUR Tibor Varga - TSV Papier 27. september 2016
224/16 znalecký posudok 120,00 EUR Ing.Peter Kapusta 28. september 2016
225/16 vyúčtovanie za seminár 0,00 EUR Kancelária NR SR 28. september 2016
226/16 14/16 káva 12 ks 49,10 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 28. september 2016
227/16 vizitky 5,98 EUR HV Print 28. september 2016
228/16 seminár 351,00 EUR OTIDEA 30. september 2016
229/16 29/16 úradny preklad z AJ do SJ 258,96 EUR dalitranslations s.r.o. 30. september 2016
230/16 12/16 strážna služba 09/2016 1 411,20 EUR DKFB Plus s.r.o. 03. október 2016
231/16 29/08 záloha na teplo 10/2016 4 580,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 05. október 2016
232/16 zákon 68/2008 koncesionárske poplatky IV.Q.2016 239,00 EUR Kancelária NR SR 05. október 2016
233/16 ubytovanie SC 291,00 EUR R Investment s.r.o. 03. október 2016
234/16 Webhostingové služby 09/2016 170,40 EUR iLO, s.r.o. 04. október 2016
235/16 11/16 PHL 16.8.-31.8.2016 339,62 EUR Slovnaft a. s. 05. október 2016
236/16 33/15 stravné lístky za 10/2016 11 488,50 EUR Vaša Slovensko 06. október 2016
237/16 54/16 PZP od 1.10.2016-30.9.2017 836,00 EUR Kancelária NR SR 07. október 2016
238/16 19/16 prenájom multif.zariadení 09/16 1 337,16 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 07. október 2016
239/16 15/08 tlf.popl.09/2016 434,74 EUR Slovak Telekom a.s. 07. október 2016
240/16 vyúčt.fa k fa č.228/16 za seminár 0,00 EUR Kancelária NR SR 07. október 2016
241/16 29/08 vyúčtovanie za teplo 09/16 -425,70 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 07. október 2016