Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
187/23 zmluva č. 17/22 zo dňa 1.4.2022 PHL 09/2023 553,63 EUR 664,35 EUR Up Déjeuner, s.r.o. 19. október 2023
196/23 zmluva č. 74/21 zo dňa 21.12.2021 poštové služby 09/23 86,50 EUR 86,50 EUR Slovenská pošta, a.s. 30. október 2023
197/23 zmluva č. 76/21 zo dňa 10.12.2021 vykonávanie a zabezpečovanie služieb spojených s údržbou a prevádzkou IS Fabasoft eGov Suite 09/2023 2.000,00 EUR 2.400,00 EUR Asseco Central Europe, a.s. 30. október 2023
198/23 zmluva č. 06/23 zo dňa 13.4.2023 zrnková káva 4 ks 250g 21,18 EUR 25,42 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 30. október 2023
199/23 zmluva č. 85/22 zo dňa 19.10.2022 parkovné 09/2023 10,00 EUR 12,00 EUR BBC Five ABC, a.s. 31. október 2023
204/23 komplexné zabezpečenie služieb BOZP a OPP 10/2023 145,00 EUR 174,00 EUR BEXPO, s.r.o. 14. november 2023
201/23 zmluva č. 71/22 zo dňa 5.9.2022 spotreba energie 09/2023 2.597,14 EUR 3.116,57 EUR BBC Five ABC, a.s. 14. november 2023
202/23 ESET PROTECT Essential/3AC-CVW-SBR/Prechod na vyšší produkt 3.059,00 EUR 3.670,80 EUR ESET, spol. s r.o. 14. november 2023
203/23 zmluva č. 18/22 zo dňa 30.3.2022 podpora PROFIT 10/2023 141,33 EUR 169,60 EUR SOFTIP, a.s., 14. november 2023
210/23 zmluva č. 78/22 zo dňa 3.10.2022 Ethernet Line 1.11.-30.11.2023 390,00 EUR 468,00 EUR SWAN, a.s. 20. november 2023
208/23 zmluva č. Z202214918-Z zo dňa 8.12.2022 mobilné tlf. poplatky 10/2023 586,44 EUR 703,73 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 20. november 2023
206/23 zmluva č. 02/22 zo dňa 11.2.2022 servis - prezutie 4x 144,00 EUR 172,80 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 20. november 2023
205/23 zmluva č. 17/22 zo dňa 1.4.2022 PHL 10/2023 - príslušenstvo 927,13 EUR 1.112,56 EUR Up Déjeuner, s.r.o. 20. november 2023
207/23 zmluva č. 07/23 zo dňa 13.4.2023 prenájom kávovaru 11/2023 16,00 EUR 19,20 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 20. november 2023
209/23 zmluva č. Z202214730-Z zo dňa 6.12.2022 stravné lístky 116 ks 729,92 EUR 732,06 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20. november 2023
200/23 zmluva č. 02/22 zo dňa 11.2.2022 servis sl. auta BL659CG 305,00 EUR 366,00 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 20. november 2023
211/23 zmluva č. 74/21 zo dňa 21.12.2021 poštové služby 10/2023 183,60 EUR 183,60 EUR Slovenská pošta, a.s. 22. november 2023
175/23 zmluva č. 71/22 zo dňa 5.9.2022 spoločné prevádzkové náklady IV.Q.2023 44.916,48 EUR 53.899,78 EUR BBC Five ABC, a.s. 29. september 2023
176/23 zmluva č. 71/22 zo dňa 5.9.2022 nájomné - v zmysle Zmluvy bod 7.4. IV.Q.2023 45.897,92 EUR 48.777,92 EUR BBC Five ABC, a.s. 29. september 2023
184/23 zmluva č. 71/22 zo dňa 5.9.2022 spotreba energie 08/2023 2.880,95 EUR 3.457,14 EUR BBC Five ABC, a.s. 29. september 2023