Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
117/16 15/08 telefónne poplatky 04/16 418,36 EUR Slovak Telekom a.s. 11. máj 2016
68/16 32/15 telefónne poplatky 02/2016 1 888,84 EUR Orange a.s. 10. marec 2016
69/15 10/15 služby verejného obstarávateľa 1 777,50 EUR Procurement Management s.r.o. 11. marec 2016
70/16 44/15 poštový úver 02/2016 844,95 EUR Kancelária NR SR 11. marec 2016
73/16 11/16 PHL od 1.3.-15.3.2016 163,59 EUR Slovnaft a. s. 18. marec 2016
74/16 7/15 kancelársky materiál 1 564,76 EUR Tibor Varga - TSV Papier 21. marec 2016
76/16 ponuka z 17.3.2014 seminár o finančnej kontrole 136,00 EUR PROEKO, s.r.o. 21. marec 2016
77/16 14/16 dodávka kávy 49,10 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 30. marec 2016
78/16 12/16 strážna služba 03/2016 1 458,24 EUR Kancelária NR SR 01. apríl 2016
79/16 7/15 kancelársky materiál 104,04 EUR Tibor Varga - TSV Papier 05. apríl 2016
80/16 29/08 záloha na teplo 04/16 4 280,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 06. apríl 2016
81/16 11/16 PHL od 16.3. - 31.3.2016 123,21 EUR Slovnaft a. s. 05. apríl 2016
82/16 33/15 stravné lístky 04/2016 12 346,90 EUR Vaša Slovensko 05. apríl 2016
83/16 5/16 upratovanie 03/2016 1 247,76 EUR Mapeka s.r.o. 07. apríl 2016
84/16 14/16 prenájom kávovaru 04/2016 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 07. apríl 2016
85/16 15/08 telef. poplatky 03/2016 420,05 EUR Slovak Telekom a.s. 07. apríl 2016
86/16 7/07,15/11 Podpora APV 03/2016 125,29 EUR SOFTIP, a.s., 07. apríl 2016
87/16 zákon 68/2008 koncesionárske poplatky II. Kvartál 2016 239,00 EUR RTVS s. r. o. 07. apríl 2016
88/16 8/15 hygienický materiál 509,34 EUR PhDr. Gabriela Spišáková Master Papier 07. apríl 2016
89/16 29/08 vyúčtovanie teplo 03/2016 514,70 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 07. apríl 2016