Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
123/17 dodávka prevádzkových strojov a zariadení 1 839,99 EUR Office Star s.r.o. - V. Horváthová 17. máj 2017
126/17 PHM 1.5.2017-15.5.2017 592,98 EUR Slovnaft a. s. 18. máj 2017
127/17 čiastočná dodávka výpočtovej techniky 76 272,00 EUR EuroServis LK, spol. s r. o. 22. máj 2017
128/17 káva 16x250g 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 25. máj 2017
129/17 čiastočná dodávka výpočtovej techniky 17 295,60 EUR EuroServis LK, spol. s r. o. 29. máj 2017
130/17 školenie k interným smerniciam 64,00 EUR EDOS - PEM, Inštitút vzdelávania 31. máj 2017
131/17 strážna služba 5/2017 1 479,07 EUR DKFB Plus s.r.o. 01. jún 2017
132/17 osvetlenie a ozvučenie Výjazdovej porady VA 500,00 EUR Dream Director, s.r.o. 05. jún 2017
133/17 upratovacie služby 5/2017 1 533,34 EUR Mapeka s.r.o. 05. jún 2017
93/17 telekomunikačné služby 3/2017 1 633,84 EUR Orange a.s. 10. apríl 2017
94/17 odvoz odpadu 3/2017 696,78 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 10. apríl 2017
95/17 energia 3/2017 2 811,95 EUR Magna Energia a.s. 10. apríl 2017
78/17 konzekutívne tlmočenie 165,00 EUR LEXMAN TEN, s.r.o. 29. marec 2017
96/17 prenájom multifunkčných zariadení 3/2017 1 087,54 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 12. apríl 2017
97/17 poštové služby 3/2017 292,50 EUR Slovenská pošta, a.s. 13. apríl 2017
98/17 PZS - dohľad nad pracovným prostredím 2017 100,00 EUR Jaroslav Kačmár - HasPO 13. apríl 2017
99/17 nájom nebytových priestorov od 1.4.2017-30.6.2017 188 877,08 EUR VMB a.s. 18. apríl 2017
100/17 účastnícky poplatok za školenie 10.5.2017 56,00 EUR EDOS - PEM, Inštitút vzdelávania 20. apríl 2017
101/17 PHM vyúčtovanie od 1.4.2017-15.4.2017 352,72 EUR Kancelária NR SR 20. apríl 2017
102/17 káva 16 x 250g 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 25. apríl 2017