Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
270/17 tonery 2 610,00 EUR Kancelária NR SR 25. október 2017
271/17 záloha teplo 11/2017 3 060,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 27. október 2017
272/17 dodávka kávy 16x250 g 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 30. október 2017
273/17 podpora APV 10/17 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 02. november 2017
274/17 strážna služba 10/17 2 632,87 EUR DKFB Plus s.r.o. 02. november 2017
275/17 vyúčtovanie seminára zo dňa 27.10.2017 0,00 EUR PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 02. november 2017
276/17 služby RTVS 11/2017 79,04 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 23. október 2017
277/17 seminár Rozpočtové pravidlá 2017 dňa 14.11.2017 64,00 EUR EDOS - PEM, Inštitút vzdelávania 06. november 2017
278/17 seminár "VO v zmysle malej novely účinnej od 1.11.2017" dňa 22.11.2017 252,00 EUR PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 06. november 2017
237/17 dodávka kávy 16x250g 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 26. september 2017
238/17 vykonanie TK na služobných motorových vozidlách 660,02 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 26. september 2017
239/17 hygienické vybavenie sociálnych zariadení 1 691,73 EUR KAMIKO - Hygiene, s.r.o. 03. október 2017
240/17 informačné tabule, skrinka na kľúče, prívesky na kľúče 3 080,00 EUR PhDr. Gabriela Spišáková Master Papier 03. október 2017
241/17 PHM 16.09.2017-30.09.2017 208,35 EUR Slovnaft a. s. 04. október 2017
242/17 strážna služba 09/2017 1 431,36 EUR DKFB Plus s.r.o. 04. október 2017
243/17 strážna služba 09/2017 828,07 EUR DKFB Plus s.r.o. 04. október 2017
244/17 pečiatky VA 11 ks 170,80 EUR ALAMEX, s.r.o. 04. október 2017
245/17 podpora APV 09/17 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 04. október 2017
246/17 upratovacie služby 09/2017 1 533,34 EUR Mapeka s.r.o. 04. október 2017
247/17 offline monitoring 09/2017 222,00 EUR Slovakia Online, s.r.o. 05. október 2017