Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
142/19 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 vyúčtovanie teplo 04/2019 84,88 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 22. máj 2019
109/19 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 03/2019 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 23. apríl 2019
111/19 zmluva č. 05/19 zo dňa 11.02.2019 prenájom kávovaru 04/2019 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 26. apríl 2019
112/19 zmluva č. 01/2019 zo dňa 23.01.2019 stravné lístky 04/2019 7 559,32 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 26. apríl 2019
114/19 zmluva č. 25/18 zo dňa 12.12.2018 poštové služby 03/2019 783,35 EUR Slovenská pošta, a.s. 26. apríl 2019
115/19 zmluva č. 32/15 zo dňa 12.10.2015 mobilné telekomunikačné služby 03/2019 1 561,08 EUR Orange a.s. 26. apríl 2019
117/19 zmluva č. 24/18 zo dňa 29.11.2018 servis služobného motorového vozidla BA673PN 1 792,32 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 26. apríl 2019
119/19 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - vyúčtovanie 03/2019 -477,76 EUR Energie 2, a.s. 16. apríl 2019
120/19 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 02/2019 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 23. apríl 2019
121/19 zmluva č. 26/18 zo dňa 10.12.2018 upratovacie služby 03/2019 1 083,30 EUR LYBON, s.r.o. 26. apríl 2019
106/19 seminár: Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek v roku 2019" dňa 03.04.2019 (3 osoby) 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 30. apríl 2019
107/19 seminár: "Autoprevádzka v roku 2019" dňa 03.04.2019 (1 osoba) 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 30. apríl 2019
113/19 konferencia VO dňa 9.-10.04.2019 Tatranská Lomnica (4 osoby) 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 30. apríl 2019
71/19 zmluva č. 11/17 zo dňa 27.3.2017 prenájom nebytových priestorov od 1.4.2019-30.6.2019 149 139,00 EUR Korporátne služby, s.r.o. 17. apríl 2019
96/19 zmluva č. 04/19 zo dňa 11.02.2019 káva 16 ks 250g - repre 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 17. apríl 2019
97/19 zmluva č. 17/18 zo dňa 17.8.2018 dodávka vody - vodné za 01, 02/2019 179,69 EUR AHOJ DEVELOPMENT, s.r.o. 17. apríl 2019
103/19 zmluva č. 23/18 zo dňa 23.11.2018 strážna služba 03/2019 5 678,21 EUR SBS RADOS, s.r.o. 17. apríl 2019
104/19 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHM 16.3.-31.3.2019 110,63 EUR Slovnaft a. s. 17. apríl 2019
110/19 zmluva č. 10/2018 zo dňa 6.4.2018 občerstvenie zo dňa 4.4.2019 430,43 EUR Lady Gastro, s.r.o. 13. máj 2019
116/19 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 prevádzka/služby PTÚ PBX 03/2019 399,60 EUR iLO, s.r.o. 13. máj 2019