Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
208/20 finančný spravodajca ročník 2021 - preddavok 0,00 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31. august 2020
187/20 rozhodnutie o určení poplatku č. 4/20/010168-36/63/961379 zo dňa 17.1.2020 poplatok za komunálny odpad III. splátka 651,15 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 07. august 2020
183/20 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHM 1.7.-15.7.2020 255,24 EUR Slovnaft a. s. 07. august 2020
148/20 zmluva č. 11/17 zo dňa 27.3.2017 prenájom nebytových priestorov od 1.7.-30.9.2020 149 139,00 EUR Korporátne služby, s.r.o. 14. august 2020
81/20 zmluva č. 11/17 zo dňa 27.3.2017 prenájom nebytových priestorov 1.4.-30.6.2020 149 139,00 EUR Korporátne služby, s.r.o. 14. august 2020
199/20 finančný spravodajca ročník 2021 - preddavok 26,40 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 17. august 2020
203/20 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 07/2020 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 17. august 2020
202/20 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 prevádzka/služby PTÚ PBX 07/2020 399,60 EUR iLO, s.r.o. 17. august 2020
190/20 zmluva č. 330/19 zo dňa 20.12.2019, dodatok č. 16/20 zo dňa 16.4.2020 upratovacie služby 07/2020 1 735,00 EUR Váš Komfort, s.r.o. 17. august 2020
195/20 zmluva č. 19/16 zo dňa 04.03.2016 prenájom multifunkčných zariadení 07/2020 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 17. august 2020
197/20 zmluva č. 03/19 zo dňa 04.02.2019 PHM 16.7.-31.7.2020 96,83 EUR Slovnaft a. s. 17. august 2020
200/20 zmluva č. 326/19 zo dňa 11.12.2019 servis služobného motorového vozidla BL659CG 282,00 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 17. august 2020
193/20 zmluva č. 18/20 zo dňa 29.5.2020 zabezpečenie SBS služby 07/2020 5 356,80 EUR Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. 17. august 2020
184/20 zmluva č. 14/20 zo dňa 27.3.2020 ochranné ústne rúška (3000 ks) 2 487,00 EUR VLan, s.r.o. 17. august 2020
182/20 zmluva č. 291/19 zo dňa 22.7.2019 stravné lístky 09/2020 (7170 ks) 30 547,35 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17. august 2020
185/20 zmluva č. 25/20 zo dňa 6.7.2020 vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio WOW (20.7.-22.7.2020 podľa špecifikácie) 747,50 EUR Rádio WOW, s.r.o. 19. august 2020
198/20 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 vyúčtovanie na teplo 07/2020 -120,88 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 20. august 2020
196/20 zmluva č. 13/20 zo dňa 16.3.2020 elektrická energia - vyúčtovanie 07/2020 -2 001,77 EUR Energie 2, a.s. 25. august 2020
204/20 zmluva č. 325/19 zo dňa 11.12.2019 poštové služby 07/2020 269,15 EUR Slovenská pošta, a.s. 25. august 2020
210/20 zmluva č. 01/20 zo dňa 29.1.2020 podpora PROFIT 08/2020 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 08. september 2020